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Pasos guiados
Ingresá al módulo Expensas / Gastos comunes > Proveedores.
Hacé clic en +ENTRADAS.
En el campo TIPO, seleccioná Nota de Crédito.
Elegí el proveedor al que querés imputar la nota de crédito.
Hacé clic en CREAR.
Completá los datos opcionales de la nota de crédito (por ejemplo, motivo o número de comprobante).
Seleccioná la fecha correspondiente a la emisión de la nota.
Ingresá el valor de la nota de crédito.
Si corresponde, hacé clic en Auto distribuir en entradas impagas para que el sistema compense automáticamente los saldos pendientes.
Finalmente, hacé clic en CREAR para confirmar el registro.
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