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Módulo Expensas / Gastos Comunes
Proveedores
Cuando se realiza una liquidación, se genera la entrada en la cuenta corriente del proveedor, pero ésto no significa que la misma esté pagada. Una vez generado el gasto, hay que realizar el pago del mismo.
Pasos guiados
Ingresá al módulo Expensas / Gastos comunes > Proveedores.
Hacé clic en +ENTRADAS.
En el campo TIPO, seleccioná Pago.
Elegí el proveedor al que deseás imputar el pago.
Hacé clic en CREAR.
Completá los datos opcionales del pago (por ejemplo: número de comprobante, observaciones, etc.).
Seleccioná la fecha de imputación correspondiente al pago.
Indicá la forma de pago utilizada (transferencia, cheque, efectivo, etc.).
Hacé clic en Auto distribuir en entradas impagas si querés que el sistema asigne automáticamente el importe, o ingresá manualmente el valor en cada entrada.
Finalmente, hacé clic en CREAR para confirmar el registro del pago.
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