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Módulo Expensas / Gastos Comunes
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Pasos guiados
Ingresá al módulo Expensas / Gastos comunes > Proveedores.
Hacé clic en +ENTRADAS.
En el campo TIPO, seleccioná Bonificación / Descuento
Elegí el proveedor al que querés aplicar la bonificación o descuento.
Hacé clic en CREAR.
Seleccioná la fecha en la que se aplicará el movimiento.
Ingresá el valor correspondiente al descuento o bonificación.
Si corresponde, hacé clic en Auto distribuir en entradas impagas para que el sistema asigne automáticamente el importe entre las deudas pendientes.
Finalmente, hacé clic nuevamente en CREAR para confirmar el registro.
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