-Ingresa en el módulo Expensas/Gastos comunes > Saldos.
-Haz clic en ENTRADAS
-En TIPO selecciona Pago.
-En UNIDAD selecciona la unidad a la que le quieras imputar el pago.
-Haz clic en CREAR
-Selecciona la fecha en la que lo has recibido.
-Selecciona la Forma de Pago y agrega los requisitos de cada uno.
-En el caso de que desees que el sistema distribuya el pago en las entradas que figuran impagas, haz clic en AUTODISTRIBUIR EN ENTRADAS IMPAGAS, sino ingresa el pago manualmente en cada entrada.
-Haz clic en CREAR
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