Administrador
Módulo Expensas / Gastos Comunes
Proveedores
Pasos guiados
Ingresá al módulo Expensas / Gastos comunes > Proveedores.
Hacé clic en +Entradas.
En el campo TIPO, seleccioná Saldo inicial.
Elegí el proveedor al que querés imputar el saldo inicial. Hacé clic en CREAR.
Ingresá la fecha, una descripción del saldo y el valor correspondiente.
Finalmente, hacé clic nuevamente en CREAR para guardar el registro.
Chat online |