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Módulo Expensas / Gastos Comunes
Proveedores
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Pasos guiados
Ingresá al módulo Expensas / Gastos comunes > Proveedores.
Hacé clic en Entradas.
En el campo TIPO, seleccioná Pago.
En el campo PROVEEDOR, elegí el proveedor al que querés imputar el pago y hacé clic en CREAR.
Seleccioná la fecha en la que estás realizando el pago.
Hacé clic en CALCULAR RETENCIONES.
Revisá que la retención se haya calculado correctamente según el tipo y monto aplicable.
Hacé clic en IMPUTAR RETENCIONES para confirmar.
Ingresá la forma de pago correspondiente al monto no sujeto a retención.
Completá los campos adicionales del pago (como descripción, número de comprobante, etc.).
Hacé clic en Auto distribuir en entradas impagas si querés que el sistema asigne automáticamente el importe restante, o ingresá los valores manualmente en cada entrada.
Finalmente, hacé clic en CREAR para registrar el pago con retención aplicada.
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