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Módulo Expensas / Gastos Comunes
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Pasos guiados
Ingresá al módulo Expensas / Gastos comunes > Liquidaciones.
Hacé clic en IMPORTAR PAGOS.
En el campo Entidad, seleccioná Paganza.
Si querés que todos los pagos se imputen con una fecha determinada, completá el campo Forzar fecha con la fecha deseada. Si preferís conservar la fecha real en que ingresó cada pago, dejá este campo vacío.
Elegí el orden de imputación:
Cronológico: de los pagos más antiguos a los más recientes.
Manual: seleccionando el orden de entradas.
En el campo Archivo, arrastrá el archivo que descargaste desde Paganza y soltalo en el área indicada.
Finalmente, hacé clic nuevamente en PROCESAR ARCHIVO para confirmar la imputación.
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